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企业所得税年度纳税申报表 |
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税款所属期间： 年 月 日至 年 月 日 |
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| 纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□ |
金额单位：元(列至角分) |
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| 纳税人名称: |
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| 收入总额 |
行次 |
项 目 |
金 额 |
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| 1 |
销售(营业)收入(请填附表一) |
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| 2 |
投资收益（请填附表三） |
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| 3 |
投资转让净收入（请填附表三） |
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| 4 |
补贴收入 |
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| 5 |
其他收入(请填附表一) |
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| 6 |
收入总额合计(1+2+3+4+5) |
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| 扣除项目 |
7 |
销售(营业)成本(请填附表二) |
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| 8 |
主营业务税金及附加 |
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| 9 |
期间费用(请填附表二) |
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| 10 |
投资转让成本（请填附表三） |
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| 11 |
其他扣除项目（请填附表二） |
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| 12 |
扣除项目合计（7+8+9+10+11） |
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| 应纳税所得额的计算 |
13 |
纳税调整前所得（6－12） |
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| 14 |
加：纳税调整增加额（请填附表四） |
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| 15 |
减：纳税调整减少额（请填附表五） |
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| 16 |
纳税调整后所得（13+14－15) |
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| 17 |
减：弥补以前年度亏损（填附表六）（17≤16） |
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| 18 |
减：免税所得（请填附表七）（18≤16－17） |
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| 19 |
加：应补税投资收益已缴所得税额 |
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| 20 |
减：允许扣除的公益救济性捐赠额（请填附表八） |
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| 21 |
减：加计扣除额(请填附表九)(21≤16-17-18+19-20) |
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| 22 |
应纳税所得额（16－17－18+19－20－21） |
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| 应纳所得税额的计算 |
23 |
适用税率 |
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| 24 |
境内所得应纳所得税额（22×23） |
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| 25 |
减：境内投资所得抵免税额 |
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| 26 |
加：境外所得应纳所得税额(请填附表十) |
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| 27 |
减：境外所得抵免税额(请填附表十) |
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| 28 |
境内、外所得应纳所得税额（24－25＋26－27） |
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| 29 |
减：减免所得税额（请填附表七） |
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| 30 |
实际应纳所得税额（28－29） |
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| 31 |
汇总纳税成员企业就地预缴比例 |
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| 32 |
汇总纳税成员企业就地应预缴的所得税额(30×31) |
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| 33 |
减：本期累计实际已预缴的所得税额 |
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| 34 |
本期应补(退)的所得税额 |
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35 |
附：上年应缴未缴本年入库所得税额 |
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| 纳税人声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》及其实施 法定代表人（签字）： 年 月 日 |
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| 细则和国家有关税收规定填报的，是真实的、完整的。 |
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| 法定代表人（签字）： 年 月 日 |
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| 纳税人公章： |
代理申报中介机构公章： |
主管税务机关受理专用章: |
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| 经办人： |
经办人执业证件号码： |
受理人: |
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| 申报日期： 年 月 日 |
代理申报日期： 年 月 日 |
受理日期：年 月 日 |
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